El sistema soporta la configuración de multiples transacciones, las cuales son configuradas para actuar afectando diferentes módulos, contabilidad, inventarios, iva, cxc, etc. Al momento de crear una transacción es necesario indicarle al sistema como actuará afectando la contabilidad, de lo contrario la partida no se generará.

En los casos que el formato de partida se haya indicado en la instalación del sistema, el usuario puede modificar este formato para efectos de aplicar cuentas diferentes o criterios de asignación diferentes.

Para este efecto dirigirse a la siguiente opción:

MENU PRINICIPAL\HERRAMIENTAS\OPCIONES

Aparecerá la siguiente pantalla:

 Haga click en la pestaña llamada "Formatos de Partidas"

En la ventana "Formatos Partidas" seleccione del listado a la izquierda el tipo de transacción a modificar, cada transacción puede tener hasta dos formatos de partida, uno para contado y otro para crédito, por ejemplo seleccione "Ventas Crédito Consuidor" y luego haga click en Abrir.

En esta pantalla puede cambiar el formato definido de la partida, existen tres diferentes indicadores de fórmulas, que se pueden utilizar solo en sus correspondientes columnas, así:

# (Columna Cuenta) Indica que se sustituye ese campo por la cuenta correspondiente a la transacción que se está generando, por ejemplo: #CLIENTE se sustituirá por la cuenta contable que posee el cliente indicado en la factura para la cual se está generando la partida, #LINEA1 se sustituirá por la cuenta contable de la linea del artículo indicado en la factura.

@ (Columna Concepto) Indica que se sustituye por su correspondiente valor indicado en la factura, por ejemplo: @DOCUMENTO se sustituye por el número de factura para la cual se está generando la partida contable.

$ (Columnas Cargos y Abonos) Indica que se sustituye por el valor indicado en la factura, por ejemplo: $IVA se sustituye por el valor del IVA.

Realice los cambios necesarios y luego presioneel botón GUARDAR.